目  录

第一部分 山南市委巡察机构概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  山南市委巡察机构2024年度部门预算明细表

第三部分  山南市委巡察机构2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府购买服务预算表

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 山南市委巡察机构概况

    一、主要职能

      1.部门职责

   （1）市委巡察工作领导小组办公室 　

    1.向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策部署。2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。3.承担政策研究、制度建设等工作。4.对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。6.办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

   （2）市委巡察组 　

    1.开展巡察了解工作。严格按照规定的监督对象、监督范围、监督内容和方式权限开展工作，全面了解被巡察对象的突出问题。2.报告巡察情况。包括巡察期间的阶段性报告、巡察情况的报告、普遍性倾向性问题的专题报告等。3.反馈并督促整改。巡察工作结束后，及时向被巡察党组织（单位）及其主要负责人反馈巡察情况，会同巡察办督促其认真抓好整改落实。4.移交并督办。对市委决定的事项及时分类移交，会同巡察办做好跟踪督办工作。5.办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

    2.部门内设机构职责简介　

市委巡察工作办公室下设3个正科级行政机构：

   （1）综合科 承担巡察机构对外联络协调工作；承担配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理；负责组长库、专家库的管理；协助负责巡察工作专项经费、车辆管理；负责接待和处理群众来信来访工作；负责巡察机构内部会议组织服务工作；负责巡察机构文电办理、归档、保密等工作；负责巡察机构安全保卫及其他内勤工作；完成领导交办的其他工作。

   （2）秘书科   负责政策研究、制度建设和调查研究工作；负责巡察方案的制定；负责文稿起草及信息编发；负责巡察报告、专题报告、反馈意见等的初审工作；配合负责巡察工作会议、市委巡察工作领导小组会议的筹备、组织、服务和纪要的起草工作；完成领导交办的其他工作。 　　

    （3）督查科  负责巡察计划的组织实施；负责跟踪了解巡察工作开展情况，协助巡察组向市委巡察工作领导小组报告按规定应当报告和应当由市委决定的重要事项，向巡察组传达市委巡察工作领导小组作出的决策和工作部署；负责涉巡舆情的应对处置工作；负责审核并协助巡察组做好问题线索移交工作；负责督促检查市委和市委巡察工作领导小组有关巡察工作决策部署落实情况和巡察反馈、移交事项的办理情况；完成领导交办其他工作。 　　

   （4）数据应用中心  承担全市巡察信息化工作的组织实施、协调、统计和应用工作；承担全市巡察信息网络的运行、维护及安全保密工作，指导各县（区）巡察信息化工作；承担巡察发现问题线索的筛查、对比、分析、推动巡察流程规范化、数据信息化、管理规范化；完成市委巡察机构交办的其他工作

   （5）市委巡察组无内设机构。 　

    二、部门预算单位构成

    部门内设4个机构、分别是：综合科、秘书科、督查科、数据应用中心。

山南市委巡察机构纳入2024年部门预算编制范围的单位，为一级预算单位，无二级预算部门。

第二部分

山南市委巡察机构2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

      山南市委巡察机构2024年度部门预算数据分析

    一、2024年部门收支总表的说明

    2024年收支总预算1427.87万元。收入包括;一般公共预算拨款收入1427.87万元，未安排政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出1160.62万元、社会保障与就业支出122.74万元、医疗卫生支出64.23万元、住房保障支出80.28万元。                        

• 部门收入总体情况

2024年收入预算1427.87万元，同比增加149.14万元、增长11.66%；主要原因为调整人员经费增加。2024年一般公共预算拨款收入1427.87万元，占100%；2024年政府性基金预算收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

• 部门支出总体情况

2024年支出预算1427.87万元，其中：基本支出1174.87万元，占82.28%；项目支出253万元，占17.72%；事业单位经营支出0万元，占0%，同比增加3997.25万元；主要原因为人员调整故经费增加。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算1427.87万元。同比增加149.14万元，主要原因是：人员调整故经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1427.87万元、上年结转0万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1160.62万元、社会保障和就业支出122.74万元、卫生健康支出64.23万元、住房保障支出80.28万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款1427.87万元,比2023年执行数增加149.14万元，主要原因为基本支出人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1427.87万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出1160.62万元，占81.28%；社会保障和就业支出122.74万元、占8.6%；卫生健康支出64.23万元、占4.5%；住房保障支出80.28万元，占5.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务指出（99）1160.82万元，同比增加128.44万元，增长12.44%。用于人员工资、公用经费、休假路费、医疗费、巡察组经费等支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）支出107.04万元，同比增加8.79万元，增长8.94%，该项支出系统自动生成，主要原因为人员变动增加。用于财政承担在职职工养老保险单位缴纳费用；社会保障和就业支出（208）机关事业单位职业年金（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出15.7万元，同比增加9.29万元，增长8.2%，主要原因为基本支出人员经费的增加。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）51.51万元，同比增加4.23万元、增长8.94%，主要原因为据实调整人员信息并医疗保险单位缴费以往8%降至今年 7%；用于财政承担职工医疗保险缴纳；（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）12.72万元，同比增加0.79万元，增长6.62%，该项支出由系统自动生成，主要原因为据实调整人员基础信息，用于财政承担公务员医疗保险缴纳。

　　6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）80.28万元，同比增长6.59万元，增长8.94%，该项支出由系统自动生成，主要原因为据实调整人员基础信息。

六、一般公共预算基本支出总体情况

 2024年一般公共预算基本支出1174.87万元，其中： 

人员经费1072.37万元，主要包括：工资性支出713.67万元（基本工资163.17万元、津贴补贴496.25万元、 奖金54.25万元）、机关事业单位基本养老保险缴费107.04万元、职业年金15.7万元、城镇职工基本医疗保险缴费51.51万元、公务员医疗补助缴费12.72万元、其他社会保障缴费7.43万元（工伤保险、失业保险、生育保险）、住房公积金80.28万元、其他工资福利支出57.39万元（个人取暖费6.01万元、独生子女费0.24万元、加班补助5.08万元、休假探亲费46.06万元）、对个人和家庭的补助26.62万元（医疗费补助4.88万元、奖励金1万元、其他对个人和家庭的补助20.74万元）。

 公用经费102.5万元，主要包括：（办公费10万元、印刷费2万元、水费2万元、电费9.78万元、邮电费3万元、差旅费13万元、培训费4万元、公务接待费1万元、工会经费13.38万元、公务用车运行维护费11万元、其他商品服务支出33.35万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为12万元,其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费11万元，公务接待费1万元。“三公”经费预算同比减少1.2万元，下降9.1%，主要原因为2024年我委严格按照中央八项规定及其实施细则精神,严格控制我委一般性支出。

　　2024年公务用车购置0辆，保有量1辆，公务接待人数、批次待实际发生后再统计说明。

     八、政府性基金预算支出总体情况

2024年山南市委巡察机构无政府性基金预算安排支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年山南市委巡察机构未使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年山南市委巡察机构运行经费财政拨款预算102.5万元，同比增加25.86万元，增长33.74%。主要原因为据实调整人员基础信息。

（二）政府采购情况说明。

2024年山南市委巡察机构政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障公务活动用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

 2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理2个，资金253万元，其中：地方资金253万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，绩效目标项目名称为巡察组巡察经费，资金250万元；占年初项目支出预算总额的98.81%。

附重点项目绩效目标表（详见附表）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

     山南市委巡察机构无扶贫资金。

• 政府债务情况。

     山南市委巡察机构无政府债务情况。

                      第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。